Objetivo - A tela acima permite incluir, consultar, alterar ou excluir fornecedores do cadastro, acionando as teclas correspondentes na barra de ferramentas. A exclusão de fornecedores só fica habilitada quando não existem referências ao fornecedor em outras funções do sistema, como por exemplo, compras, produtos, etc.
Acesso - Cadastros /
Gerais / Fornecedores ou ícone 
na barra de ferramentas.
Nome Fantasia: Com até 12 caracteres é o identificador principal do fornecedor. É utilizado em todas as referências ao fornecedor.
Nota:
Quando parâmetro Geral - Gestão Eletrônica de Documentos marcado, não permite alterar o nome fantasia.
Código: Código seqüencial do fornecedor para o Genesis. Para o usuário, a identificação do fornecedor é feita pelo nome fantasia.
Razão Social: Nome do fornecedor ou razão social
Pessoa: Tipo de pessoa: F = Física, J = Jurídica ou E = Exterior.
Notas:
1. Caso Tipo de Pessoa seja E, o sistema calcula o Valor de Acréscimos da importação na compra de acordo com parâmetros selecionados e acresce o valor no Valor total da Compra
2. É possível restringir a visualização dos dados do fornecedor com Tipo Pessoa='F', para isso é necessário configurar a senha dos usuários que não devem ter acesso
3. Caso "Exibe LGPD" desmarcado, o usuário também não terá acesso a grade do Genesis e nem ao icone de relatórios do cadastro do fornecedor.
Fones: Telefones,
com código de operadora e DDI opcionais. O botão
faz ligação
automática se o seu computador estiver com o modem configurado.
Cel.: Idem anterior para celular ou qualquer outro telefone.
Emite etiqueta para o fornecedor ativo na tela.
Emite listagem dos
representantes na tela ou
impressora.
Abre pasta para
Gestão Eletrônica de Documentos (GED).
Exibe log da Tabela de Pessoas. Mostra modificações feitas
no cadastro, e qual usuário realizou.
Exibe consulta em grade, compras para o fornecedor.
Inativo: Define fornecedor ativo (desmarcado) ou inativo (marcado)
O Genesis pode inativar automaticamente os fornecedores sem compras há mais de x meses.
Modelo Consulta Compra para o Fornecedor
Endereço: Pode ser digitado ou obtido através do botão
após digitar o CEP. Neste caso o endereço, bairro, cidade e estado são
automaticamente preenchidos. O botão 
abre tela para cadastrar
Endereços
Adicionais.
Quando marcado em Parâmetros Gerais - Fornecedor, torna obrigatório o preenchimento do campo N°.
Bairro: Digitado ou obtido através do botão
ao lado
do CEP. Campo Obrigatório quando marcado em
Parâmetros Gerais.
Cidade: Idem Bairro.
Estado: Unidade da Federação, ou em branco nos casos de fornecedores no exterior.
Nota:
Quando indicado no cadastro de Estados - Validade Nfe dias, bloqueia o recebimento de NFe vencida no Recebedor XML e no recebimento Genesis.
País: Usado na importação.
CEP: Digitado ou obtido no banco de CEPs disponível para o Genesis. São três opções de bancos de dados: Access, SQLService ou pesquisa via WebService.
No caso de
WebService basta digitar o Cep e clicar no
o sistema
localizará as informações e preencherá dados de Endereço,
Bairro, Cidade, Estado e País.
Para as duas outras opções pode digitar o Cep (da mesma forma explicada acima)
ou digitar os campos Endereço, Cidade e
Estado, deixando o Bairro em branco, clicar no botão
e o CEP 'aparece' no
campo ou na grade de pesquisa CEP.
Contato: Contatos do cliente. O botão
abre tela para
cadastrar Contatos Adicionais.
E-mail: O botão
abre seu software de correio
eletrônico.
Site: Site do fornecedor.
O botão
abre o site em seu navegador de internet.
CNPJ: Com validação dos dígitos de controle.
Insc. Estadual: Sem validação dos dígitos.
Guia Financeiro Topo
Conta Gerencial: Nome da Conta Gerencial pré definida no Plano de Contas Gerencial. Esta informação pode ser obrigatória.
Unidade de Negócios: Usada no caso da empresa dividir o pagamento em mais de uma unidade de negócios. Por exemplo, Uma unidade para compra de produtos, e outra para compra de serviços. Neste caso o Genesis pode apresentar resultados independentes por unidade.
Cobrança: Tipo de cobrança bancária preferencial do fornecedor, pré definida na Tabela de Cobranças. Mostra somente o tipo de cobrança TIPO "D" - Débito.
Banco: Conta bancária pré definida na tabela de bancos. Este campo sugere a conta bancária utilizada para cobrança no momento do lançamento a pagar. Na inclusão do fornecedor pode ser sugerido um banco padrão. Clicando no botão (+), localizado ao lado do campo, abrirá a seguinte tela:
Informações Prazo Protesto e Instruções tem função somente para Cadastro de clientes, dados da grade contas bancárias são apenas informativas.
Classe ABC: Classe ABC financeira calculada pelo Genesis na opção Estatística de Pagamentos.
Moeda: Informar a Moeda. Somente ativo quando parametrizado Parâmetro Gerais - Moedas campo Multi Moedas.
Conta Contábil: Código da conta contábil do fornecedor definida no Plano de Contas Contábil (consulte seu contador).
Limite Crédito: Oferecido pelo fornecedor somente para referência.
Tolerância atraso: Oferecida pelo fornecedor somente para referência.
Multa e Juros Dia: Usados na geração dos lançamentos a pagar para o fornecedor.
Suframa: Código para itens com isenção fiscal da Zona Franca de Manaus.
Ignora Fluxo: Quando marcado, não apresenta os títulos do fornecedor nos Fluxos de Caixa.
Intercompany: Flag para empresas Intercompany ou não.
Retenção: Informar o código de retenção de Impostos.
Nota:
Caso a retenção do fornecedor esteja com valores de Pis / Cofins / CSLL zerados o sistema pegará a informação do parâmetro Fiscal.
Ramo Atividade: Segmento de mercado do fornecedor pré definido na Tabela de Atividades.
Fabricante: Define o fornecedor como fabricante. Somente ativo quando parametrizado Fabricante.
Cond. Pagto: Condição de pagamento preferencial do fornecedor pré definida na tabela de Condições de Pagamentos.
Padrão Pagto: Padrão de pagamento conforme a tabela Padrão de Pagamentos.
Transportador: Nome da transportadora preferencial do fornecedor, pré definido no Cadastro de Transportadoras.
Região: Região do fornecedor definida na tabela de Regiões.
Doc Estrang: Quando de operação com o exterior, ou comprador estrangeiro, informar o numero do passaporte ou outro documento legal para identificar a pessoa estrangeira. Ativo somente se Pessoa = E (Exterior)
Simples Nacional: Identifica o fornecedor como optante pelo Simples Nacional, caso marcado zera PIS/COFINS da compra.
Nota:
1) Quando marcado não permite identificar opção Tipo de Tributação - Lucro Real ou Lucro Presumido.
2) Quando marcado permite considerar os valores para credito ICMS.
Validade de Preço: Prazo em meses dos preços dos produtos vinculados ao fornedor, utilizado na atualização dos preços de venda.
ICMS c/ IPI: Acresce IPI no ICMS para compra deste fornecedor.
Total s/ ICMS: Total da Nota de Importação sem ICMS. Visível somente se Pessoa = E (Exterior)
Não atualiza custo: Não atualiza custo. Esta operação vale somente se o último movimento que atualiza o custo for deste fornecedor.
Fator Comercial: Usado nos pedidos de compra para alterar o valor unitário dos produtos comprados.
Fator de Remarcação: Utilizado na atualização de preços dos produtos do fornecedor.
Setor Processo: Setor externo utilizado na industrialização para o fornecedor. Somente apresentado quando em uso o Módulo Industrial.
1. Os fornecedores de beneficiamento (externo) deverão ser associados a um setor Externo (E) para controle de remessas e retorno da industrialização.
2. Quando indicado no campo o Fornecedor (prestador de serviço), não permite alterar o setor Produção de Externo para Interno.
3. Para os componentes irem para Estoque em Processo (no controle de estoque em Terceiros) é necessário marcar Industrialização na CFOP de Remessa para o Fornecedor.
Tipo Lucro: Opção para identificar o Tipo de Tributação do fornecedor ( Lucro Real ou Lucro Presumido).
Nota:
Este parâmetro é somente informativo, não é utilizado para nenhum calculo no sistema.
Isento IPI: Fornecedor Isento de IPI.
Aba Comercial - Cond Pagto Topo
Esta aba é para definição da condição de pagamento na confirmação da compra, de acordo com valores definidos na grade.
Valores
até: Para definição do valor limite para
definir a Condição de pagamento.
Condição de Pagamento:
Para definição da Condição de Pagamento de acordo
com o valor limite digitado.
Ficha: Campo livre para digitação de dados adicionais dos fornecedores
Registro: Data do registro do fornecedor.
Revisão: Data da última revisão do cadastro do fornecedor. O campo é atualizado automaticamente na gravação do registro.
Int Fiscal: Código utilizado para integração do fornecedor no Folhamatic (integração fiscal Genesis x Folhamatic).
Extra: Código extra para identificação do fornecedor. Essa informação é válida quando são importados fornecedores de outro sistema para o Genesis.
Insere informações no Campo Ficha, apresenta o
usuário, data e horário do registro da informação. Necessário parâmetro ativo
Histórico Ficha /
Observação
Através da barra de rolagem na ficha, permite chegar as informações do campo por completo.
Compras
Primeira compra: Valor e data da primeira compra
Maior compra: Valor e data da maior compra
Última compra: Valor e data da última compra
Média 3 meses: Valor da compra média mensal nos últimos 3 meses a partir da data do dia.
Média 12 meses: Valor da compra média mensal nos últimos 12 meses a partir da data do dia.
Obs :
1. As estatísticas são baseadas nas datas dos pedidos.
2. A transferência para a base de histórico altera as estatísticas.
Títulos
Títulos abertos: Número de títulos abertos no financeiro e respectivo valor
Em atraso: Número de títulos atrasados no financeiro e respectivo valor
Compensar: Número de títulos e valor a compensar, nos casos de devolução de compras
Atraso médio: Atraso médio para o fornecedor em dias, nos pagamentos efetuados
Maior atraso: Maior atraso para o fornecedor em dias e o respectivo valor, nos pagamentos efetuados
Produto: Código e descrição do produto.
Direto para: Cliente / Fornecedor sugerido no campo "Direta para" no Pedido / Recebimento de Compras