Objetivo - Define padrões de retenção de impostos específicos de clientes e fornecedores, com alíquotas e valores mínimos de incidência de impostos. Estes padrões, quando vinculados aos clientes e fornecedores, prevalecem sobre o padrão de retenção do módulo fiscal e dos grupos de serviços.
Acesso - Cadastros / Fiscais / Retenções
Código: Código do padrão de retenção, definido pelo usuário.
Descrição: Descrição do padrão de retenção.
Financeiro: Gera conta a pagar das retenções, quando marcado.
Financeiro, quando marcado: Apresenta os Pagamentos da Retenção
Impostos: Quando marcado, define quais os impostos que serão aplicados ao cliente aplicados e retidos na Venda / Compra.
Fornecedor: Informar o fornecedor referente ao Imposto, previamente cadastrado, para gerar a Conta a Pagar.
Financeiro, não marcado: Retenções
Impostos: Quando marcado, define os impostos que serão aplicados ao cliente aplicados e retidos na Venda / Compra.
Alíquota: Indicar a alíquota de retenção do imposto marcado.
Valor Mínimo: Define os valores mínimos para retenção do imposto marcado. É o valor da Nota.
Vendas:
PIS / COFINS / CSLL: Quando marcado, define se o imposto será aplicado e retido na Venda.
Alíquota: Indicar a alíquota de retenção do imposto marcado (PIS / COFINS / CSLL).
Valor Mínimo: Define o valor mínimos, para retenção de incidência do imposto marcado.
Retenção Filiais: Retém os impostos da matriz e das filiais em conjunto.
PIS / COFINS / CSLL: Quando marcado, define o imposto que será aplicados na Compra.
Alíquota: Indicar a alíquota do imposto marcado.
Valor Mínimo: Define os valores mínimos, acumulado para o período, de incidência dos impostos.
Notas:
1. Indicar o código de retenção no cadastro de Fornecedores / Clientes.
Caso a retenção do fornecedor ou cliente, esteja com valores de PIS / COFINS / CSLL zerados o sistema pegará a informação do parâmetro Fiscal.
2. A configuração por cliente ou fornecedor depende da parametrização do cadastro de Grupo de Estoque - retenções.
3. Para verificação das retenções de compras, consultar o Relatório Retenção de Compras.
4. Só calcula retenção se a CFOP não estiver marcada como "Remessa / Retorno".
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