Objetivo - Configurar o sistema Genesis a realização da operação de Venda com Entrega Futura. Trata-se de uma operação fiscal em que primeiramente o fornecedor recebe o pagamento do produto para posteriormente entregá-lo ao destinatário.
Acesso - Suprimentos / Compras / Pedidos, Recebimentos e Devoluções ou Suprimentos / Faturamento / Entregas e Industrial / Produção / Apontamentos
Operações Fiscais
O cadastro de operações fiscais deve ter os seguintes CFOPs:
CFOP 5.116 e 6.116 - Venda de Produção do Estabelecimento originada de encomenda para Entrega Futura, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso.
CFOP 5.117 e 6.117 - Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso.
CFOPs 5.922 e 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.
Notas:
1. Nas CFOP´s 5.116 e 5.117 no campo Complementar indicar a CFOP 5.922. Para as CFOP´s 6.116 e 6.117 e no campo Complementar indicar a CFOP 6.922
2. Configurar também as CFOPs 5.922 e 6.922 marcando o campo Remessa / Retorno e Sem Pis/COFINS
NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO:
Em um contrato de compra e venda poderá ser emitida nota fiscal com indicação de que se destina a simples faturamento.
Esse documento fiscal serve apenas para demonstrar a existência de um negócio jurídico, não havendo efetiva circulação de mercadoria. Não haverá o destaque do valor do ICMS nessa nota.
Na emissão da nota fiscal de simples faturamento serão utilizados os seguintes Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP:
Nota:
Apresenta os valores dos Impostos PIS e COFINS.
NOTA FISCAL EMITIDA POR OCASIÃO DA SAÍDA DA MERCADORIA:
O contribuinte, ao dar a saída global ou parcial da mercadoria, deverá emitir nota fiscal que conterá os seguintes requisitos:
a) o valor da operação
b) o destaque do valor do imposto; apresenta o valor do ICMS.
c) como natureza da operação, a expressão "Remessa - Entrega Futura"
d) o número de ordem, a série e a data da emissão da Nota Fiscal relativa ao simples faturamento.
Serão utilizados os seguintes códigos de operações fiscais – CFOP, conforme o caso:
Vendas - Pedido / Vendas Entregas
Quando da Venda (Pedido ou Entrega), com o CFOP 5.116 ou 6.116 apresenta valor zero para ICMS (base e valores)
Ao converter pedido para a entrega, o sistema automaticamente irá duplicar a venda, gerando uma entrega com a CFOP complementar.
Duplicação da Venda - nova Venda Entrega gerada com o CFOP complementar correspondente.
Notas:
1. Para realizar o faturamento, sem remessa do material, utilizar a Venda Entrega com o CFOP´s 5.922 ou 6.922
2. Quando do envio do material, utilizar a Venda Entrega com CFOP`s 5.116, 6.116, 5.117 ou 6.117.
3. A venda com CFOP 5.922 ou 6.922 será considerada uma remessa e não irá gerar financeiro.
4. Para conferencia dos impostos, no relatório Vendas Diárias - Financeiro, selecionar no campo Saídas a opção Todas (venda + remessa).