Cadastro de Fornecedores

Objetivo - A tela acima permite incluir, consultar, alterar ou excluir fornecedores.

Acesso - Cadastros / Gerais / Fornecedores

Campos

Código: Numeração progressiva do fornecedor gerado pelo sistema. Para o usuário, a identificação do fornecedor é feita pelo nome ou Razão.

Nome: Com até 12 caracteres é o identificador principal do fornecedor. É utilizado em todas as referências ao fornecedor. O nome deve ser uma abreviação fácil de lembrar e exclusiva, não pode haver nomes duplicados. Quando o campo é deixado em branco, este é gerado automaticamente pelo sistema após a digitação da Razão.

Razão: Nome do fornecedor ou razão social.

Aba Endereço

Endereço: Endereço com o numero, apartamento e/ou bloco.

Bairro: Digitar o bairro.

CEP: Inserir o CEP.

Cidade: Selecionar uma cidade  , das cadastradas em Cadastro / Gerais / Cidades.

Estado: Unidade da Federação (cadastrado em Cadastro / Gerais / Estados), ou em branco nos casos de clientes no exterior (exportação).

Telefone: Telefone, com código de operadora e DDI opcionais.

E-mail: O botão abre seu software de correio eletrônico.

CNPJ: Indicar o CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para pessoa física.

Aba Contatos

Nome: Nome do contato.

Telefone: Telefone do contato

Email: E-mail corporativo.

Departamento: Departamento onde atua.

Seq: Numeração progressiva do contato gerado pelo sistema.

Aba Qualificação

Certificação: Selecionar a certificação do fornecedor, dentre as cadastradas em Cadastros / Gerais / Normas.

Validade: Selecionar a data de validade da certificação apresentada pelo fornecedor. Posteriormente, poderá ser visto os fornecedores que estão com a validade da certificação vencendo, em Recebimento / Consultas / Qualificação de Fornecedor. Se estiver vencida, ele não será mais qualificado a fornecer para a empresa e a opção Qualificado será desmarcada automaticamente.

Última Avaliação: Data da última verificação do certificado ou avaliação realizada.

IQF: Se estiver selecionado , o sistema apresentará o Índice de Qualificação do Fornecedor (IQF) e a data da última atualização deste índice (após o último recebimento).

PPAP: Nível minimo do PPAP que o fornecedor deve enviar para sua qualificação. Selecionar um dos níveis existentes.

Qualificado: Se estiver selecionado , o fornecedor está qualificado a fornecer a empresa. Os novos fornecedores deverão ser certificados e deve haver a certificação e a data de validade. Caso o G-Quality estiver integrado ao sistema Genesis, não pode ser liberada uma ordem de compra a um fornecedor não qualificado.

Enviar IQF - Email: Indicar o endereço para envio do e-mail.

Aba Auditoria

Data: Indicar a data de realização da Auditoria.

Nota: Indicar a nota referente a Auditoria realizada no fornecedor. Será em % (de 0 a 100).

Observação: Campo texto.

Aba Escopos

Nome: Indicar o tipo de serviço que será realizado pelo fornecedor, previamente cadastrado.

Acesso a pasta GED (Gestão Eletrônica de Documentos) para armazenar documentos relativos ao fornecedor.

Sem SkipLote: Quando marcado, o fornecedor não será considerado no skip lote no Recebimento, independentemente do material.

Inativo: Se estiver selecionado, inativa o fornecedor.

Revenda: Se estiver selecionado, identifica que o fornecedor é um revendedor.

Fabricante: Se estiver selecionado, identifica que o fornecedor é um fabricante.

Incluir registro: Para incluir um novo registro clique em adicionar posteriormente, preencher os campos e clicar em salvar . Para mais informações sobre as operações básicas do G-Quality, entre nos conceitos básicos.