Gênesis NFe 4 G

Tela Abertura Sistema:

Objetivo: Apresentar informações sobre a configuração e os recursos existentes no Programa Gênesis NFe4.0G. Para maiores informações sobre o assunto consultar Informações Gerais.

Nota:

Na aba inferior da tela, apresenta a data, hora e mensagens.

Acesso: Programa previamente instalado, no servidor ou uma máquina local, podendo ser acessado através do atalho, criado quando da instalação do programa.

Arquivo - Configurações:

Acesso - Arquivo / Configurações

Pasta Base: Indicar o local e o nome do arquivo onde serão armazenados os arquivos das Notas Fiscais (Danfe).

Certificado: Através do botão selecionar o Certificado Digital que será utilizado na emissão de Notas Fiscais.

Apos a seleção, confirmar a opção clicando no botão OK.

Nota:

O Certificado Digital, deve estar previamente instalado na maquina local ou no servidor (quando uso via rede).

Licença: Indicar a chave fornecida pela Flexsys.

Ambiente: Selecionar uma das opções, sendo Homologação para a realização de testes e Produção para emissão Notas Fiscais "oficiais".

Opção XML: Selecionar uma das opções, sendo Geração XML, somente gera, não realizando o envio, ou Geração/Envio XML nesta realiza a geração e o envio do XML.

Sigla WS: Selecionar a unidade da Federação para a emissão do NF, referente ao endereço do emissor.

Formato XML:

Notas:

1. Apresentará no XML da Danfe as informações conforme a configuração definida.

2. Para apresentar as informações mencionadas no Gênesis, em Vendas - Entregas - aba Observações, campo Observações Fiscais - selecionar:

Observações da Nota:

Nenhuma: Quando selecionado, não apresenta nenhuma informação no XML.

Fisco: Apresenta as informações no XML da NFe - campo infCPL

Mensagem Fisco:

Nenhuma: Quando selecionado, não apresenta nenhuma informação no XML.

Fisco: Apresenta as informações no XML da NFe - infAdiFisco

Mensagem Faturamento: Selecionar uma das opções, sendo:

Nenhum: Quando selecionado não apresenta a forma de pagamento no XML.

Forma de Pagamento: Apresenta a forma de pagamento, podendo ser A vista ou a Prazo, conforme indicada no Gênesis em Vendas - Entregas, campo Condição de Pagamentos.

Lançamentos: Numero de parcelas a receber, conforme a Condição de Pagamento indicada no Gênesis em Vendas - Entregas.

Nota: Marcar a opção Lançamento nas Obs.

Mensagem Produto: Selecionar uma das opções, sendo:

Nenhum: Não apresenta informações no XML sobre o produto faturado.

Informação Comercial: Quando selecionado, as informações contidas no Gênesis, em Vendas - Entregas, aba Faturamento - botão Impostos - aba Obs. NF, referente a código Fornecedor, Pedido cliente e Seqüência Cliente serão gravadas no XML da NFe,

Casas Decimais qtd: Preencher com a quantidade de casa decimais utilizada nas quantidades dos itens na Nota Fiscal

Exibe Data Saída: Quando marcado apresenta na Nota Fiscal e no XML, a data de saída das mercadorias.

Lançamentos nas Obs.: Quando marcado apresenta as informações indicadas.

Código de Barras: Quando marcado, apresenta o código de barras (GTIN), indicado no Gênesis, no Cadastro de Produtos aba Item, campo Código de Barras.

Exibe Hora Saída: Quando marcado apresenta na Nota Fiscal e no XML, a hora de saída das mercadorias.

Oculta Volumes: Quando marcado não apresenta as informações existente no Gênesis, em Vendas - Entregas, aba Entrega, campos Volumes, Espécie, Marca, Peso Liquido e Peso Bruto.

Imprime DANFE: Quando marcado imprime automaticamente o documento na impressora padrão.

Configurações de Proxy:

Nota:

Informe os campos a seguir, somente se utilizar Proxy para acesso a Internet. O Proxy conecta o seu computador a uma rede externa, como a internet.

Endereço: Preencher o seu endereço de acesso.

Usuário: Indicar o seu usuário.

Senha: Indicar a sua senha para acesso.

Arquivo - Empresa:

Acesso - Arquivo / Empresas

Razão Social: Indicar a Razão Social da Empresa.

Nome Fantasia: Nome fantasia da Empresa.

CNPJ: Inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Inscr Estadual: Número da Inscrição Estadual da Empresa.

Estado: Selecionar a Unidade da Federação da Empresa.

Cidade: Selecionar a Cidade da empresa cadastrada.

Bairro: Selecionar bairro da empresa cadastrada.

Rua: Indicar o endereço da empresa.

N°: Número da empresa cadastrada

Complemento: Complemento da empresa cadastrada

CEP: CEP da empresa cadastrada

Fone: Informar o telefone da empresa.

CRT: Código do Regime Tributário, selecionar uma das opções conforme cadastro contribuinte.

Simples Nacional - contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional.

S. Nac. Excesso de Receita Bruta - contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.

Normal - Será considerado o pelo contribuinte que não estiver nas situações anteriores.

Logotipo: Através do botão selecionar, local onde esta arquivado o logotipo da Empresa, para uso na Nota Fiscal. O Logotipo de estar salvo em formato Jpeg ou Btmap.

Confirma as informações indicadas.

Cancela a operação.

CNPJ Aut.XML: Permite a terceiros (com a indicação do CNPJ ou do CPF das pessoas autorizadas), a fazer o download do XML da NF-e no portal nacional das NF de todas as Danfes emitidas para a empresa.

Nota:

1. Campo não é obrigatório.

2. Leva a informação para o XML da NFE.

Arquivo - Sair:

Acesso - Arquivo / Sair

Fecha o programa. NFe 4G.

Notas Fiscais:

Notas Fiscais - Contingência:

Acesso - Notas Fiscais / Contingência

Nota Fiscal em Contingência - Definição: É a forma pela qual se permite a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica mesmo quando o software emissor não conseguir efetuar conexão com os webservices da SEFAZ do estado do contribuinte (também chamada SEFAZ Origem). Maiores informações, consultar site - https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/contingencia/contingencia.asp

Quando Danfe emitida via Gênesis e apresenta problemas de comunicação com o SEFAZ, armazena no arquivo Contingência a NF. Na abertura da tela transmite novamente, automaticamente a NF, apresentando a mensagem abaixo:

Operações Manuais

Notas Fiscais - Operações Manuais:

Objetivo: Realizar operações Manuais para Inutilização, Cancelamento e emissão de Carta de Correção.

Nota:

1. Para os usuários do Sistema Flex - ERP, operações de Inutilização, Cancelamento e emissão de Carta de Correção, deverão sempre realizada através do Gênesis NFe 4G.

2. Os usuários do Sistema Gênesis - ERP, deverão utilizar somente o Gênesis NFe 4G para a realização da operação de Inutilização, as operações de Cancelamento de NF e emissão de Carta de Correção deverão ser realizadas no Sistema Gênesis ERP.

Operações Manuais - Inutilizar

Acesso - Notas Fiscais / Operações Manuais / Inutilizar

Campos:

Serie: Informar a serie da NF a ser inutilizada

Nota Fiscal de / ate: Informar o numero ou a seqüência numérica das notas fiscais

Ano (YY): Informar o ano de emissão das notas fiscais, últimos dois dígitos

Justificativa: Informar o motivo da inutilização da nota fiscal. A justificativa deve ter pelo menos quinze caracteres.

Retorno: Apos a transmissão, apresenta mensagem sobre a operação.

- Quando clicado, confirma a operação de Inutilização.

Operações Manuais - Cancelamento Manual de NFe

Acesso - Notas Fiscais / Operações Manuais / Cancelamento

Campos:

Serie: Informar a serie da NF a ser inutilizada

Nota Fiscal: Informar o numero da nota fiscal a ser cancelada.

Protocolo de Autorização de Uso: Informar o numero do protocolo da nota fiscal a ser cancelada.

Nota:

Consultando o Portal Nacional da Sefaz é possível verificar o Número do Protocolo de autorização da NF-e.

Feita a consulta procure o campo de Protocolo, como no exemplo abaixo:

Chave NFe: Informar a chave de acesso da nota fiscal a ser cancelada.

Justificativa: Informar o motivo do cancelamento.

Retorno: Apos a transmissão, apresenta mensagem sobre a operação.

- Quando clicado, solicita a confirmação da operação de cancelamento.

Com a confirmação - SIM, apresenta em Retorno detalhes sobre a operação.

Operações Manuais - Carta de Correção

Acesso - Notas Fiscais / Operações Manuais / Carta de Correção

Campos:

Seqüência: Informar a seqüência da carta de correção, ou seja, primeira, segunda, etc. Se indicado seqüência errada, será apresentado mensagem no campo Retorno.

Nota Fiscal: Informar o numero da notas fiscal a ser cancelada.

Chave NFe: Informar a chave de acesso da nota fiscal a ser corrigida.

Texto da Correção: Indicar o motivo da correção.

Retorno: Apos a transmissão, apresenta mensagem sobre a operação.

Quando clicado, solicita a confirmação da operação de gerar a carta de correção.

Com a confirmação - SIM, apresenta em Retorno detalhes sobre a operação.

Status do Serviço - Status do Serviço:

Objetivo: Consulta o status de uma NF-e no Web Services onde foi autorizado.

Nota:

Esta informação serve de parâmetro para estabelecer a espera para realizar a busca do resultado do processamento do lote, os tempos normais são próximos de 1, valores altos indicam que o serviço de recepção da NF-e tem muita sobrecarga ou enfrenta problemas, sendo uma informação que pode subsidiar a decisão de adotar a contingência.

Acesso - Notas Fiscais / Status do Serviço / Status do Serviço

Status do Serviço - Versão da DLL:

Objetivo: Apresentar a versão DLL instalada.

Acesso - Notas Fiscais / Status do Serviço / Versão da DLL

Valida a versão DLL instalada.

Status do Serviço - Consulta Certificado

Objetivo: Validar o certificado a ser utilizado.

Acesso - Notas Fiscais / Status do Serviço / Consulta Certificado

Apresenta o certificado (s) Digital (is) disponível (is).

Notas Fiscais - Consulta da chave

Objetivo: Realizar a consulta da chave de acesso junto ao SEFAZ.

Acesso - Notas Fiscais / Consulta Chave

Chave de Acesso: Indicar a chave de acesso a ser consultada.

Realiza a consulta da chave informada junto ao Sefaz.

Utilitários:

Através do botão, selecionar o endereço e o arquivo XML a ser convertido em PDF, confirmando o arquivo em ABRIR.

Em seguida, nomear e definir o local para salvar o PDF gerado

Apaga os arquivos existentes na Pasta Base indicada.

Pasta Base: Local onde estão os arquivos.

Até a data: Apaga os arquivos até a data indicada.

Manter XML Protocolo: Desmarcado apaga todos os arquivos - Protocolo.XML, Assinado.XML e Enviado.XML.

Manter PDF: Desmarcado apaga todos os arquivos em PDF.

Excluir Outros Arquivos: Quando marcado, apaga outros arquivos existentes no local indicado (pasta base).

Backup

Backup: Manual:

Permite realizar o Backup dos XML e dos PDF´s ou de ambos

Solicita a indicação do local para gravar os backup selecionados. Finalizado a gravação apresenta mensagem.

Configurações Automáticas:

O Gênesis Nfe 4G possui opção de fazer cópias de todos os arquivos enviados e recebidos da receita Federal, para isto basta configurar em Backup / Configurações / Automáticas, marcando a opção "Faz Backup dos Arquivos Gerados" e indicando o local onde os arquivos devem ser gravados.

Exemplo: abaixo configurado a mesma pasta do OneDrive para fazer a cópia do arquivo.