Tela Abertura Sistema
Utilização
Existem 3 formas diferentes de você fazer o recebimento
1)1) Passando o leitor de código de barras ou digitando o código de barras
2)2) Selecionando o XML, gravado em pasta.
3) 3) Localizando via sistema da receita todas às notas emitidas para você
Outros Botões da tela principal
- Controle de
passagem pela portaria da grade de
notas emitidas para você
- Confirma a chave Nfe, para a conferencia
da Nfe com Pedidos do fornecedor.
Nota: Ao confirmar a chave, ou fazer a manifestação/download da Nfe, o sistema grava o XML na pasta Downloads-Ano-mês, considerando o Mês e Ano da Chave de acesso do XML, sendo Mês = Posição 3 e 4 da chave e Ano = Posição 5 e 6 da chave.
Conferência da Nota Fiscal com o(s) Pedido(s) de Compra do Fornecedor
Após selecionar a nota fiscal (por Código de barras, seleção na pasta ou seleção das notas) o sistema vai abrir a tela com informações do XML e Pedidos do Genesis.
O sistema já trará os pedidos pendentes com o Item do fornecedor no critério, veja o produto do seu fornecedor é o SUP1259 e o seu é o KS20027B000, eles devem estar relacionados no cadastro do produto.
Para fazer o recebimento basta selecionar o pedido referente ao recebimento
Confira os dados principais de
pedidos e itens selecione o(s) pedido (s) referente a esta nota e clique no
ícone 
para
integrar ao Genesis.
Caso existam divergências entre o Pedido e o Recebimento, será exibida mensagem de inconsistências/alertas, com as informações de divergência, o usuário deverá entrar em contato com Compras para acerto do pedido ou devolução da NFe.
Notas:
1. Ao confirmar Cas
2. Caso Genesis tenha configuração de GED em Compras
(Utilitários/Configuração/Parâmetros/Gerais), o sistema vai gravar o XML e a
Danfe no GED da compra.
3. Para dar a entrada do material e lançar financeiro é necessário confirmar a
compra no Genesis.
4. Sempre que a chave Nfe é lida e validada pelo Sefaz o sistema grava o XML e
Danfe na pasta configurada na Pasta de Busca
É possível definir manualmente o Item
do Pedido de compras, basta clicar em Manual, colocar o número do pedido/sequência
do item no Pedido e selecionar o Item referente ao item do XML. Depois salvar
e atualizar a grade de pedidos
ou 
para
cancelar.
Botões da tela de Conferência
Usado para
Manifestar "Desconhecimento da Operação".
Usado para visualizar os itens do XML.
Gera PDF da Danfe.
Registra a Entrada da Nota na portaria. As
informações são apresentadas em Painel para controle de notas pendentes de
entrada no Genesis, também ficam registradas Data e Hora de entrada no
Recebedor-XML na tela da
notas emitidas para o CNPJ. A nota sai do painel quando é feita a
confirmação do Recebimento no Genesis. Caso tenham interesse no controle de
entrada de cargas entre em contado para negociação do modulo de Painel Web..
Registra/Responde Inconsistência entre o Pedido e a Nfe recebida, registra
histórico que é apresentado no Painel de Notas Pendentes de Recebimento.
Controle ativo se Portaria Marcado.
Ao clicar no ícone, caso não tenha data/hora de inconsistência para esta nota o sistema abre campo para usuário digitar Motivo da Inconsistência.
Caso já tenha informação de data/hora de inconsistência, significa q a inconsistência e mostra mensagem abaixo, caso coloque Sim encerra a inconsistência, e volta para painel para fazer a entrada, caso contrário se mantém como inconsistência.
Grava o PDF da nota na pasta de Inconsistência. OBS. Indicamos que o usuário que resolveu a inconsistência tire o PDF da pasta, assim ficam registrados somente os pendentes.
É possível criar uma nova inconsistência após solução da mesma, basta clicar novamente no ícone de inconsistências.
Permite a Validação da Nota, mostrando inconsistências entre o XML e Pedido de
compra.
Após checagem validando Pedido X Informações do XML, cria o recebimento da
compra no Genesis.
Cria Recebimento de compras no Genesis sem passar por validação. Caso queira
bloquear este tipo de Operação, basta configurar no Genesis em Parâmetros /
Suprimentos, PC / RC Obrigatórios, desta
forma caso a Nota seja de Compra o sistema vai checar o número do Pedido
Original e caso esteja em branco, vai travar a entrada na confirmação do
Recebimento. Caso item seja Retorno de beneficiamento (não envolva valores) o
sistema permitirá o Recebimento.
Cancela a operação.
Para configurar clique no botão 
, onde
teremos a tela Configurações do Sistema.
Caso o Recebedor seja instalado na rede a configuração deve ser feita maquina a maquina.
Campos:
Certificado: Local para Selecionar e configurar o certificado digital da empresa que usará o Recebedor XML. Coloque o mesmo certificado digital utilizado para emitir NF. É possível fazer o recebimento da Nota Fiscal sem o certificado lendo os XMLs baixados anteriormente e gravados em pasta.
Licença: Licença de uso do Software, informada pela Flexsys. Informe a mesma licença que está no GenesisNfe4G clicando em arquivo/configurações.
CNPJ: Número do CNPJ da empresa que utilizará o Recebedor XML – sem pontos, traço e barra.
Ambiente: Ambiente do Sefaz onde será realizada a busca e importação de notas fiscais, Homologação ou Produção.
Sigla SW: Sigla do estado da empresa que utilizará o Recebedor XML.
IP Proxy: Endereço do IP Proxy de rede.
Usuário Proxy: Usuário de acesso ao IP Proxy.
Senha Proxy: Senha de acesso ao IP Proxy.
Nota: Informações sobre Servidor Proxy no link: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/servidor-proxy
Filial: Código da Empresa que utilizará o Recebedor XML, filial do sistema Genesis. Campo somente informativo.
Serviço Benef/Insumo: Código do Item (Genesis) definido como código de Serviço Geral de Beneficiamento para entrada de notas fiscais de retorno de Serviço + Material.
Ignora xPed: Quando desmarcado o sistema faz a ligação entre os Itens do Pedido de compras do Genesis e os itens do XML pelo campo xPed e nItemPed (que são as referencias de Pedido e Item do Pedido), quando marcado a definição é manual.
Último NSU: Cód NSU da ultima nota fiscal identificada pelo Recebedor XML.
Manifestação Automática: Parâmetro para Manifestação de ciência automática periódica no Sefaz de notas emitidas para e empresa. Importante a configuração correta conforme indicações abaixo.
Ignora Consulta Nsu: Desativa a pergunta abaixo ao abrir a tela de notas emitidas para seu CNPJ
- A cada ____ minutos: este parâmetro serve para configurar de quantos em quantos minutos o Recebedor deve fazer a manifestação, caso seja 0 a manifestação é feita de 0,5 em 0,5 hora
- Pasta Busca: Pasta local, da rede ou da máquina onde pode ser armazenado manualmente ou por alguma regra de processo que grave os XMLs enviados pelo Fornecedor (um exemplo é a configuração do Outlook para que grave os arquivos XML de Fornecedores na pasta). O Recebedor-XML ao tentar conectar no SEFAZ e não conseguir resposta, procura na pasta de Download e se não achar o XML, procura nessa pasta.
Nota: O caminho utilizado na Pasta Busca não pode ser o mesmo utilizado na Pasta Base.
- Valida Val. Unit: Parâmetro pra validar preço unitário do XML importado com o Preço unitário do produto no sistema Genesis.
Nota: Caso tenha fornecedores com valores unitários com mais de 4 casas decimais é necessário solicitar que diminua o número de casas ou não utilizar o parâmetro, deve-se considerar também fatores de conversão entre Unidade de Compra e Unidade do Fornecedor.
- Importa parcelas do XML: Caso marcado importa as parcelas financeiras do XML caso o fornecedor tenha informado. Neste caso o sistema Genesis não gera o contas a pagar, toda informação financeira vem do XML.
- Renomear o documento da parcela: Caso marcado coloca o número da Nota Fiscal no campo Documento do contas a pagar (somente ativo se Importa parcelas marcado).
- Portaria:
Ativa ícone de controle de entrada de nota fiscal pela
portaria 
e ícone
de Inconsistências 
, as
informações são apresentadas em Painel para controle de notas pendentes para
entrar no Genesis, também ficam registradas Data e Hora de entrada no
Recebedor-XML na tela da notas emitidas
para o CNPJ. A nota sai do painel quando é feita a confirmação dela no
Genesis. Caso tenham interesse no controle de entrada de cargas entre em contado
para negociação do modulo de Painel Web.
- Pasta Inconsistências: Pasta onde ficarão gravados os PDFs das Notas com Inconsistências.
Tolerâncias:
Vencimento: Dias de tolerância entre Vencimento das parcelas do XML a menor que calculado pelo Genesis. Caso 0 não tem bloqueio
Entrega: Dias de tolerância de divergência entre Previsão de entrega do Genesis e data do recebimento da Nota. Caso 0 não tem bloqueio
Parcelas do Pedido:
Valida Parcela Pedido: Valida o valor das parcelas do pedido com as parcelas do XML de acordo com valor informado no Limite divergência. Caso valor ultrapasse o limite bloqueia o recebimento.
Genesis: Dados de conexão do Recebedor XML com o banco de dados do sistema Genesis onde será integrado. Para visualizar as informações clique ALT+X.
Nota: O caminho pode ser copiado do arquivo connection.udl do genesis, basta abrir o arquivo com o Bloco de notas e copiar a linha conforme imagem abaixo.
SMTP para envio de E-mail / Manifestação.
Servidor: Servidor de saída de e-mail. Porta: Porta de saída de e-mail. Timeout: tempo de saída de e-mail. Auto: Quando marcado envia e-mail com XML e PDF após entrada de arquivos na Pasta Base, na Manifestação Automática. Somente ativo se tiver Pasta Base e Configurações de SMTP registradas.
Usuário: Conta de e-mail. Senha: Senha do e-mail configurado. SSL: Parâmetro para ser marcada caso utilize a autenticação SSL.
Remetente: Nome do Remetente responsável pelo envio. Email: Endereço de e-mail do responsável pelo envio.
Destinatários: Endereços para onde devem ser enviados os e-mails, separados por ponto e vírgula caso sejam mais de um.
Pasta base: Pasta padrão local da máquina ou da rede onde os arquivos XML das notas baixadas serão salvos na manifestação automática. É importante estar configurada, pois os XMLs são gravados no momento da manifestação automática, manifestação manual ou consulta de chave e caso ocorra “o documento não for localizado (137) ou o serviço estiver paralisado (109)” o sistema tentará localizar a NFe na “Pasta Base”
1. Antes de fazer o download do XML e
dar entrada na Nota, é necessário q se envie um comando de Ciência de Operação
em todas as notas emitidas para seu CNPJ, 0,5 hora após este comando a nota é
liberada para o Download. Então sugerimos que deixe um dos computadores marcados
como Automático e o restante desmarcado. Assim quando a Danfe chegar a sua
empresa a manifestação dela já esteja ok. O Computador que ficará com o
Automático ligado tem que ficar aberto 24 horas para ir descarregando as notas.
2. Caso exista a pasta configurada, ao fazer a
manifestação automática, ou ao clicar
no botão obter as notas destinadas 
o sistema
irá armazenar automaticamente as notas fiscais emitidas, os resumos de nota
fiscal e eventos de nota fiscal nesta pasta definida em “Pasta Base”.
3. O caminho utilizado na Pasta Busca não pode ser o mesmo utilizado na
Pasta Base.
Confirma
as informações.
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